faktúry
| Dodávateľ | Názov výdavku | Číslo účtovného dokladu (faktúry) | Dátum uskut. zdaniteľného plnenia* | Dátum úhrady | Suma |
| Allianz | Poistenie | 511066079 | 2.5.2013 | 19.6.2013 | 279,47 |
| MADO plus | Reklamná tabuľa | F1303012 | 28.3.2013 | 9.4.2013 | 200,02 |
| MADO plus | Samolepky | F1303012 | 28.3.2013 | 9.4.2013 | 299,88 |
| GRANTUM | Projektový manažér | 201305 | 19.4.2013 | 22.4.2013 | 850,00 |
| GRANTUM | Finančný manažér | 201306 | 19.4.2013 | 22.4.2013 | 850,00 |
| GRANTUM | Manažér monitorovania | 201307 | 19.4.2013 | 22.4.2013 | 510,00 |
| Štefan Buzek | Pracovník VO | 12013 | 29.7.2013 | 29.7.2013 | 595,00 |
| Peter Kuba - VIVID | Notebook | 12013 | 14.2.2013 | 19.2.2013 | 500,00 |
| Peter Kuba - VIVID | Tlačiareň | 12013 | 14.2.2013 | 19.2.2013 | 200,00 |
| MADO plus | Výroba textov | F1306041 | 28.6.2013 | 12.7.2013 | 2403,26 |
| MADO plus | Tlač pracovných zošitov | F1305022 | 27.5.2013 | 13.6.2013 | 3046,68 |
| Peter Kuba - VIVID | Digitálny fotoaparát | 12013 | 14.2.2013 | 19.2.2013 | 200,00 |
| Slovpap | Kancelárske potreby | 13FA210 | 13.9.2013 | 12.9.2013 | 57,12 |
| GRATEX | Kancelárske potreby | OFOR+1309426 | 17.9.2013 | 18.9.2013 | 133,79 |
| SEVT | Kancelárske potreby | 2135400667 | 17.9.2013 | 17.9.2013 | 68,28 |
| Slovpap | Kancelárske potreby | 130102532 | 23.9.2013 | 23.9.2013 | 198,01 |
| Slovpap | Kancelárske potreby | 130102577 | 26.9.2013 | 26.9.2013 | 27,24 |
| MADO plus | Brožúry | F1306043 | 28.6.2013 | 26.8.2013 | 998,40 |
| MADO plus | Informačná tabuľa - plagát | F1309013 | 24.9.2013 | 8.10.2013 | 49,99 |
| M-Kreo | Tlačová inzercia | FV20130339 | 14.10.2013 | 23.10.2013 | 375,36 |
| MADO plus | Trvalo vysvetľujúca tabuľa | F1401019 | 22.1.2014 | 23.1.2014 | 150,00 |
| GRANTUM | Projektový manažér | 201315 | 5.9.2013 | 12.9.2013 | 1020,00 |
| GRANTUM | Finančný manažér | 201316 | 5.9.2013 | 12.9.2013 | 1020,00 |
| GRANTUM | Manažér monitorovania | 201317 | 5.9.2013 | 12.9.2013 | 680,00 |
| GRANTUM | Projektový manažér | 1020140007 | 10.1.2014 | 13.1.2014 | 765,00 |
| GRANTUM | Finančný manažér | 1020140008 | 10.1.2014 | 13.1.2014 | 850,00 |
| GRANTUM | Manažér monitorovania | 1020140009 | 10.1.2014 | 13.1.2014 | 374,00 |
| Hotel Slovakia | Ubytovanie | 10130196 | 25.10.2013 | 30.10.2013 | 42,00 |
| Hotel Slovakia | Ubytovanie | 10130234 | 22.11.2013 | 2.12.2013 | 57,00 |
| IRDET | Prenájom výstavných priestorov | 12013 | 31.10.2013 | 14.11.2013 | 5350,00 |
| IRDET | Prenájom výstavných priestorov | 42013 | 20.12.2013 | 17.1.2014 | 6250,00 |
| JANEK | Materiál pre potreby výstavy | 132228 | 17.9.2013 | 17.9.2013 | 288,00 |
| Florasystem | Materiál pre potreby výstavy | 2056/13/000 | 18.9.2013 | 18.9.2013 | 305,41 |
| Ing. Roman Ďurina | Materiál pre potreby výstavy | 2013005 | 20.9.2013 | 19.9.2013 | 249,25 |
| Karel Prais | Materiál pre potreby výstavy | 27/13 | 24.9.2013 | 19.1.2014 | 1496,00 |
| GRANTUM | Projektový manažér | 1020140021 | 24.4.2014 | 30.4.2014 | 765,00 |
| GRANTUM | Finančný manažér | 1020140021 | 24.4.2014 | 30.4.2014 | 680,00 |
| GRANTUM | Manažér monitorovania | 1020140021 | 24.4.2014 | 30.4.2014 | 476,00 |